5.37将计划订单转换为生产订单
(MRP运行有两个主要结果:一个是对产成品生成计划订单,另一个是对原材料产生采购申请.本步骤中,我 们将产成品的计划订单转换成正式的生产订单.)
SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单
(我们可以在库存/需求清单中直接完成转换的操作.)
输入内容:
物料: F999-100
工厂: P999
双击最早的计划订单,点击"->生产订单"
(计划订单中的内容被复制到了屏幕中的生产订单创建中.这时,系统根据产成品的工艺路线重新计算了详细的排程计划,确定了完成日期.)
重复上述方法,将下一计划订单也转化为生产订单.
订单号: 1002628,1002629.
5.38显示生产订单清单
SAP菜单->后勤->生产->生产控制->信息系统->COOIS-订单信息系统
输入内容:
清单:订单抬头
生产工厂: P999
(清单中是生产订单最主要的一些信息.这个清单不只是一个报表,从这个清单我们可以进行很多操作,比如更改生产订单,显示生产订单,打印生产订单等等.)
5.39将采购申请转换为采购订单
SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单
输入内容:
物料: F999-100
工厂: P999
点击"建立订单结构"
屏幕左侧出现了针对产成品的第一个生产订单的组件数,右侧仍未产成品的"库存/需求清单"
双击"R999-100"屏幕右侧变成了原材料"罩壳"的"库存/需求清单".我们可以看到,原来来自与产成品的非独立需求(DepReq)随着产成品生产订单的创建转换成了订单预留(OrdRes).
将创建最早的采购申请转换成采购订单.
输入内容:
供应商: 10000001
采购组织: Y999
公司代码: C999
将采购申请内容复制到采购订单中
重复上述方法,将原材料及贸易商品的采购申请都转换为采购订单.(供应商与物料之间的关系请参照供应商信息记录中的内容)
采购订单号:4500008149,4500008150,4500008151,4500008152,4500008153,4500008154
5.40对采购订单收货
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单的GR(MIGO)
输入内容:
采购订单:4500008149
工厂: P999
ok: v
库存地点: 0001
重复上述方法,对由独立需求计划触发的所有采购订单进行收货.原材料库存地为0001,贸易商品库存地为0003.
5.41输入采购发票
SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->MIRO-输入发票
输入内容:
公司代码: C999
发票日期: 2008.01.25
采购订单/计划协议:4500008149
计算税额: v
输入金额: 68 796
运行事务码MRBR下达冻结发票.参见物料管理相关章节.
重复同样的方法,输入其余采购订单的发票.
5.42下达生产订单
和内部订单类似,生产订单也是采用"状态管理"的.前面创建的生产订单还不能执行,只有在我们将它"下达"后,它才能被正式执行.
SAP菜单->后勤->生产->生产控制->订单->CO02-更改
输入内容:
订单: 1002628
点击"下达"键下达生产订单.
使用同样的方法,下达工厂P999中其余的生产订单.
5.43对生产订单发货
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->MB1A-发货
输入内容:
凭证日期: 2008.01.25
记账日期: 2008.01.25
移动类型: 261 (移动类型是MM模块记录物料移动的不同类型以便于管理和分析的.很多情况下移动类型是系统自动决定的. "261"代表发货到生产订单
工厂: P999
库存地点: 0001
点击"到订单..."键
(这里我们填入这次发货是针对哪张或哪几张生产订单的.)
输入内容:
订单: 1002628
工厂: P999
点击"保存"
点击菜单"发货->显示".显示刚才生产的发货凭证,系统将自动将新生成的物料凭证号带过来.
点击"会计凭证..."键,双击"会计凭证"行,我们将看到系统自动生成了相应的会计凭证.其中金额的计算是按照原材料的移动平均价.
重复同样的方法,对其余已下达的生产订单发货.
5.44工票确认
(本步骤是生产订单的执行过程,对于已完成的各道工序进行逐个的确认和报工,我们称之为"工票确认"或"计工单")
SAP菜单->后勤->生产->生产控制->确认->输入->用于操作->CO11N-计工单
输入内容:
订单: 1002628
工序: 10
确认类型:最后确认(指这道工序已完全完成)
产量: 110(计划数,自动带出) (指通过这道工序的产量) (若未自动带出,点击表上方"实际数据"键)
工时: 38(计划数为36.667) (指实际耗费的工时)
点击"货物移动"键,我们可以看到产成品尚未完工收货.
继续其他工序确认.这次我们选择并行顺序的工序"油漆罩壳"
输入内容:
订单: 1002628
工序:10
序列: 1 (指并行顺序)
确认类型:最后确认
("工序10序列1油漆罩壳"是工序"20切割金属片"的平行作业,其产量和作业都为系统自动带出的计划值,不作更改.)
重复上述方法,对工序20,30,40,50进行报工.产成品F999-100共有六道工序,分别为10,20,10序列1,30,40,50,除对工序10已改动了计划人工工时外,其余都保留系统自动带出的计划值.
对其他已经投产的生产订单进行报工.
5.45对生产订单收货
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->MIGO_GO-订单的R(MIGO)
输入内容:
收货订单: 1002628
ok: v
库存地: 0002
查看物料凭证.将屏幕上方的"收货"改为"显示"
物料凭证: 5800000017
点击"文件信息",点击"FI凭证",查看相应的财务会计凭证.
重复同样的方法,对其他已经报工完毕的生产订单进行收货.