GS5.2 固定资产年结提示：初始下年没有完成，不能年结，如何解决？？？总账已年结，元

纵横四海 · 发表于 2012/1/13 15:05:05

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GS5.2 固定资产年结提示：初始下年没有完成，不能年结，如何解决？？？总账已年结，元月份凭证都录入了，但提折旧时，提示上年没有年结。

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微博评论 · 发表于 2012/1/13 15:52:45

固定资产没年结总账能年结？

readfor · 发表于 2012/1/14 20:55:41

本帖最后由 readfor 于 2012/1/14 21:25 编辑

微博评论发表于 2012/1/13 15:52
固定资产没年结总账能年结？

来自山东雷锋的新浪微博

看总账月结有没设定控制固资月结，默认总账月结是不需要固资月结。
因为上线模块不一定会关联，有可能你上了总账模块没有固资模块，
也可以认为你手工在总账里做了相应的固资计提折旧分摊的凭证，就算你两模块都上线了。

所以总账年结不一定要固资年结，不过如果可以正常还是要控制。

readfor · 发表于 2012/1/14 21:02:26

本帖最后由 readfor 于 2012/1/20 13:07 编辑

因为初始下年的对象是集团层次，对所有公司所有模块有效。
如果没有初始下年和年度启用总账应该是不能年结
所以总账已做一月份凭证，只代表你期间是打开，并不代表已年结

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