物料收货作业控制程序

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物料收货作业控制程序
1. 目的
对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。

2. 适用范围
适用于公司对外采购的物料、客供素材。

3. 职责
3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。
3.2 品质部：负责物料的品质检验工作。
3.3 PMC部：负责物料的接收和急料的协调工作。

4. 工作程序
4.1 供应商送货到仓库后，应及时将《送货单》交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。
4.2 货卸在待检区后，仓管员即着手核对《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。
4.3 仓管员首先核对来料品名与规格是否与《送货单》一致，再将大件数量与《送货单》核对是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。
4.4 加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在《送货单》上进行改单并签名，尔后仓管员在《送货单》上签名确认。
4.5 仓管员在收货后，立即开出《送检单》交至IQC组。
4.6 IQC按照《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。经检验合格者，在《送检单》上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQC PASS）标签，留下联单，将《送检单》回执给仓库。若来料不合格应开出《物料异常报告》，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。
4.7 仓库收到《送检单》回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。将合格品搬运至指定仓区，并挂上《物料卡》，仓管员按照《送检单》的实际收入数量入好账目。
4.8 仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。

5. 物料收货作业控制程序流程图

6. 相关文件
6.1 《进料检验与试验控制程序》
6.2 《不合格品控制程序》
6.3 《特采作业控制程序》
6.4 《进料检验规范》

7. 相关表单
7.1 《送货单》
7.2 《采购单》
7.3 《送检单》
7.4 《IQC PASS标签》
7.5 《物料异常报告》
7.6 《物料卡》