期末对账检查不通过，导致无法结账。

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       今天财务同事在结十月份的账的时候，
在应收款管理-->期末处理-->期末对账检查 提示

单据期间检查 严重错误,其他应收单[QAR-1210-0001]：单据期间与对应凭证不一致。

其他应收单已完全核销，单据的财务日期为：2012-10-08 ，
其对应的记账凭证业务日期和日期都为：2012-9-30(因业务需要将日期修改为九月份)。
但是九月份结账的时候系统没有提示出错，本月结账时却有提示。
     请问遇到此类情形，记账凭证和其他应收单期间不一致的情况下应如何处理？（现九月份的账已结，不可能反结账去修改记账凭证的日期）

linzff

用单据查询菜单的“凭证信息”功能，从新指定一张合格的凭证或清除重新做一张凭证，在此凭证加上红字分录把本凭证冲成0也行，结完账再删除改回来也行，方法很多的

660660

同事已将九月的账反结，重新修改日期后再结账。谢谢你的回答！