FA中固定资产报废怎样处理（总务＋财务）

纵横四海 · 发表于 2005/7/14 23:35:43

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1.fa做具体的报废操作
2.AR：固定资产清理收入
3.AP：固定资产清理费用
4.GL：损益处理
具体：
先由资产管理员（总务或财务）资产模块报废固定资产
报废固定资产——

借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产

发生清理费用时——在应付模块进行以下处理
借：固定资产清理
贷：银行存款
发生清理收入时——在应收模块进行以下处理
借：银行存款
贷：固定资产清理
对报废损失—— 在总帐模块进行以下处理
借：营业外支出－处置固定资产损失
贷：固定资产清理

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