四班在预付款处理流程是怎样的?

FrankXu · 发表于 2008/11/21 15:10:13

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本帖最后由 FrankXu 于 2008-11-21 15:12 编辑

四班在预付款的流程上是怎样的?

比如说:个人出差,在财务预支差旅费5000元,
1.(未超支) 实际各种花费总计 4000元,退回1000元
2.(超支) 实际各种花费总计6500元,财务还需补回1500元.

在四班上怎样核销这笔预付款?产生哪几笔分录?

还有,财务怎样在四班上最快速度查出某个人是否欠公司款项?

四班顾问 · 发表于 2008/11/25 16:31:01

四班中没有单独的功能管理员工费用和借款，比较常用方式是将每个员工设为供应商，就可以使用付款和发票来处理员工费用。查询供应商的应付余额就知道目前的借款状况。

cw1632000 · 发表于 2009/2/22 12:16:10

FS没有直接处理这些帐务的功能，但你可以将借款建立在组织号上，这样帐号+组织号就能核算每个人的借款情况，再分别用SUND和SUNR或是GLJE做帐了。

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