关于上月工资成本导入下月总账

redfly · 发表于 2009/2/27 10:18:29

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我们新建了一个工厂后，以自然月为周期发放工资，他们每个月的员工工资，要到次月中旬才计算。比如，2008年10月份的工资要到11月份中旬才开始计算。问题是，当我们计算完10月份Payroll Costing并转账到总账的时候，总账模块以10月份会计周期已经关闭为由拒绝入账。而我们的本意是要把10月份工资成本记账到11月份会计周期的，但是我们找不到如何实现这一点的方法。在公司的其它机构，以往都是当月发放当月工资的，所以在将10月份工资成本直接计入10月份会计周期的时候没有遇到这种问题。

请大家帮忙指点，我们如何才能将上月的工资成本记账到下一个会计周期？多谢！

已经考虑过更改payroll的设置日期，但是业务部门已难以理解为理由拒绝了，现在的做法是财务部门导出gl_interface表中的10月分工资成本，手动更改accounting_date为11月，再进行导入，但是这样审批流程（需要领导进行纸质件审批）太复杂了，无法承受，耽误时间。

hslcb · 发表于 2009/2/27 15:24:19

采用预提的方来处理

redfly · 发表于 2009/2/27 15:54:18

能具体说说么？

yehong · 发表于 2009/3/2 15:32:29

直接把传送到总帐这个程序进行更改就可以了，添加一个传送到总帐期间的参数，由他们自己输入传送到总帐的那个期间，程序用这个日期去更换accounting_date。

redfly · 发表于 2009/3/5 10:57:19

4# yehong

目前是打算这么做的，但是直接更改erp标准表，这样不好吧

sgc_hy · 发表于 2009/3/30 21:58:56

上月的工资成本记账到下一个会计周期

怎么可以这样做的，不是必须记在同一会计期间的吗？

gwwy12 · 发表于 2009/4/8 08:54:05

不同期间的数据要放在同一个期间，建议询问一下财务的相关负责人，可能会有法律纠纷的。

yoyo6319352 · 发表于 2009/7/13 16:39:27

照你的描述,就是10月份的成本還沒有結完,總帳的關帳時間就到了,這不太合理,當月的費用一定要在當月體現,這樣本月利潤才比較准確.

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