已付款的采购退货业务怎么处理

nhdn2b

一客户提出这样的问题,对于已经采购付款的货物,如果发现质量等其他的问题,要求退货,退货后对方开红票、退款，这样的业务流程在U870中怎么处理/此客户启用了总帐、应收应付、采购管理、库存管理、销售管理、存货核算，不允许使用应收应付受控科目/  望各位高手赐教，小生感激不尽

littleredhorse

钱的往来应该能帮你处理，但是货物还不知道行不行？
你在应付开个红字票，但该张发票生成凭证时，用手工方式生成，不要由系统生成：
即　　借　　现金（银行）
　　　　　贷　　　原材料
你看这样行不？