用友软件操作手册中的业务流程

wjfonhand

红票对冲：

将建昌公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。

操作：参见上面相关 清算 操作  
BY: simon

wjfonhand

坏账的处理

这个只能做两张凭证

一笔收款，正数，客户
一笔收款，负数，管理费用

坏账收回的时候

收款，正数，管理费用


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当然，也可以在系统参数里把不允许管理科目直接记账设为否，就可以直接记账了。但我本人不推荐。  
BY: wjfonhand

wjfonhand

希望更多的人能够按照这些流程输入数据测试系统，加深认识。在为企业服务过程中才能对答如流。

我因为翻译过程中运行了所有页面流程，所以大概都知道。不过还是有些细节没有测到，还要大家群策群力共同探讨。这里就是一个开放的社区，说错了不要紧。去伪存真才能提炼出精华来。  
BY: wjfonhand

leo_kan

很值得一看，就是太亂了，能否整理一下，還有是否可以提供一個新系統建立的步驟包括一些基礎數據錄入的信息,如會計科目建立，用戶權限的建立，生產系統等。

smu

业务五：

2003/06/09
收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。

操作：选择供应商 xhgs，输入供应商发票，参考号输入 补6月发票，点输入收货，选中40G硬盘那一行，添加。点返回输入发票，点执行发票按钮。

供应商发票编号 9 已生成  
BY: simon

在上面的这个例子中,如是发票按实际的日期录入,那么"应付"会不会有误差,因为它是根据发票和付款而得来的.

eremiter

樓主要是能附上一個WebERP3.09等版本,圖文幷茂 把上面流程講解一下,那真是萬民有幸