备品、配件、五金材料采购管理制度

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一、目的
为加强备品、配件、五金材料采购的管理，保证备品、配件、五金材料供应。本着保证采购物资质量，控制采购物资成本的原则，特制定本制度。

二、适用范围   
适用于公司备品、配件、五金材料的采购管理。

三、职责
综合维修人员：提供设备备品、配件技术要求、请购计划及请购手续，参与采购物资的验收。
设备维修主管：负责备品、配件、五金材料使用情况的分析，提供其技术要求。
五金库管理员：提供通用物资请购计划、请购手续，负责采购物资的验收。
五金采购员：提供合格的采购物资和相关凭证。
设备主管：检查本规程的执行情况。
物资使用部门：提供非通用物资请购计划、请购手续。
财务部：监督本规程的实施，负责物资采购的稽核及发票的审核。
设备管理部部长：监督本规程的执行情况。

四、内容
1. 请购管理
1.1 请购方式
1.1.1 通用物资依据日常需要及库存情况，由五金库管理员计划并完成请购手续。
1.1.2 非通用物资依据设备运行情况、生产计划及库存情况，由物资使用部门计划并完成请购手续。
1.1.3 设备配件依据日常维护保养、检修计划及库存情况，由综合维修人员计划并完成请购手续。
1.1.4 物资使用部门、综合维修人员每月定期向五金库管理员索要非通用物资及设备配件的库存情况。
1.1.5 一般情况下采取请购单方式。
1.1.6 请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁力搅拌器等），用途为损坏性维修，金额较大（如快速水份测定仪等）的和其它需要做情况说明的采取请购报告方式。
1.2 请购内容的填写
1.2.1 填写请购单时，必须清楚注明要求填写的内容，如有漏项物资采购员有权拒绝采购。
1.2.2 请购报告内容包含但不限：请购部门、请购时间和请购物资品名、规格型号、计量单位、用途说明、需用时间、计划数量，如有漏项物资采购员有权拒绝采购。
1.2.3 请购内容不得随意涂改，如需修改应在修改处签字并注明修改日期。
1.3 请购审批
1.3.1 请购单的审批
1.3.1.1 单价在300元以下的，由请购部门负责人审核，设备管理部负责人批准。
1.3.1.2 单价在300元以上的，由请购部门负责人和设备管理部负责人审核，分管领导批准。
1.3.2 请购报告的审批
请购报告由请购部门负责人和设备管理部负责人审核，公司领导批准。
1.3.3 请购单或请购报告审批完成后，交予设备管理部。 来源：生管物控网2. 采购
2.1 采购原则
2.1.1 未经相应人员审批的物资一律不得采购；
2.1.2 五金采购员依据请购单或请购报告要求和质量标准进行采购。
2.1.2.1 常规采购物资直接到五金市场进行采购；
2.1.2.2 设备专用配件直接联系设备生产厂家进行采购；
2.1.2.3 非常规采购物资依据请购单或请购报告要求寻找相关产品供应商进行采购；
2.1.2.4 物资外协维修、加工依据请购部门提供的图纸、技术参数直接到机械加工单位进行加工。
2.2 供应商的选择
2.2.1 一般情况下，五金采购员应在同等要求的前提下，供应商选择执行“货比三家”原则，选择资质齐全、供货质量、价格、信誉、售后服务最优的供应商进行采购。
2.2.2 达到稽核条件的，五金采购员应向稽核员提供“货比三家”资料（包括供应商资料、采购物资的品名、规格型号、数量、单价、质量、售后服务等）。
2.3 与供应商确定采购物资规格型号、数量、单价、质量、售后服务、交货地点、时间、验收标准、付款方式。
2.4 五金采购员按照与供应商确定好的相关参数，完成采购并要求供应商开具发票（一般情况下，尽量开增值税发票）。
2.4.1 不能及时供货的，五金采购员应随时了解供应商货物准备情况、发运情况，保证物资按期、按量、优价采购。
2.4.2 交接采购物资时，五金采购员须严格检查采购物资，须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行。
2.5 付款严格按照财务部要求执行。
3. 验收管理
采购物资到货后，五金采购员应及时组织五金库管理员、综合维修人员进行查点验收。
3.1 检查采购物资的品名、规格型号、数量或重量与请购单或请购报告要求、发票内容是否相符。
3.2 检查采购物资有无损坏、使用性能优劣。
3.3 须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行。
3.4 验收合格则依据《备品、配件、五金材料管理制度》对采购物资执行入库，不合格则由五金采购员办理退货或换货。

五、相关文件及编码
文件名称                                                  文件编号
《备品、配件、五金材料请购单》