企业资源计划(ERP)系统岗位责任管理制度

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第一章   总 则

第一条      为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条      ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条      ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。
第四条      我司ERP系统分为人事薪资管理、会计总帐管理、基本信息及管理维护系统、自动分录系统、刷卡管理、应收及应付管理、产品结构管理、订单管理、成本计算管理、出口管理、库存管理、工单与委外管理、批次需求计划系统、采购管理、质量管理、报表产生器、工艺管理17个模块，每个模块对应一个关键用户，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分别分解出如下岗位：
1、标准管理模块分为：关键用户，标准数据提供员、标准数据管理员；
2、库存模块分为：关键用户，仓储数据管理员、出入库控制员、库存事务处理员、库存数据分析管理员、仓库盘点员；
3、采购管理模块分为：关键用户，采购数据管理员、采购订单处理员；
4、生产管理模块分为：关键用户，工艺流程管理员、生产流程控制员、材料领用员、成品入库员；
5、销售管理模块分为：关键用户，销售数据管理员、销售订单处理员、成品调度员；
6、计划管理模块分为：关键用户，计划数据管理员、计划控制员；
7、财务管理模块分为：关键用户，财务数据管理员、财务事务处理员、总账管理员、成本管理员、应收管理员、应付管理员、回款管理员；
8、系统管理包括：系统管理员、系统开发员；
9、ERP主管：负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障，组织各项资源的合理调配。
第五条      ERP项目小组由各模块关键用户及ERP主管组成，对整个ERP项目的实施负总责。
第六条      各模块关键用户必须组织制定出本模块操作手册，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新员工，并在使用过程中不断完善。
第七条      各模块关键用户是本模块的专家，负责解决本模块最终用户提出的除系统错误外的所有问题。
第八条      最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再咨询关键用户，并将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条      ERP系统具有高度的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误有责任和义务向上层操作人员反映并跟踪问题解决情况，直至数据正确，同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
第十条      ERP系统各岗位人员应管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
第十一条            
ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，应及时退出系统。否则，如让他人使用系统而造成数据错误的，视为本人失误，并承当一切后果。
第十二条            
本ERP系统各级人员，均应遵守本规则各项规定。

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第二章
岗位说明

第十三条 标准管理模块
（一）
（一）   标准管理模块关键用户
主要职责：
1、       负责制定条形码编码对照表、物料数据重要属性的设置方案；
2、       审核并签字确认本模块所有作为系统输入凭证的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料清单文件、单位换算标准文件等；
3、       负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到各部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品过渡处理流程等；
4、       对于物料数据表中仓库、采购、销售、生产、计划属性部分和物料清单表中生产属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门，完成设置；
5、       分配、指导、培训、监督、培训、监督物料标准数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；
（二）、标准数据提供员
1、       负责制定物料编码原则、位换算标准文件、BOM层次设置方案和工艺路线，并提供给标准数据管理员执行；
2、       负责在有新产品、新材料或须修改数据时，一个工作日内提供数据并通知标准数据管理员输入、修改数据。
（三）、标准数据管理员
主要职责：
1、         负责依据标准数据提供员签发的物料编码文件，关键用户签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，包括成品、包装材料、原辅材料、半成品、广告品、浆料等；包括物料类型、批次控制、出库优先级、反冲条件、反冲材料条件、税率、存放寿命期、损耗率、提前期、安全时间等属性；
2、         负责依据标准数据提供员签发的单位换算标准文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；
3、         负责执行各项价格未定物料的初始成本价格计算；
4、         不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；
5、         保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，应及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；
6、         当收到采购分部、生产部、销售分部的物料数据错误质疑通知后，应及时查清情况，如的确有错，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；
7、         工作流程：收到相关人员提供的基础数据--准确及时录入--自己确认--反馈给数据提供部门确认；
8、         负责根据标准数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、浆料、半成品的反冲仓库；
9、         保证物料清单与实际工艺配方标准的一致性，在收到配方或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；
10、     负责根据标准数据提供员签发的工艺流程文件，输入、更新工作中心、设备、任务、工艺路线、工序等工艺流程数据。
系统业务功能名称：维护物料数据、维护换算系数、成本价格计算、维护材料存放寿命期、维护工艺流程代码、维护工作中心、维护设备、维护任务、维护工序、维护工艺流程
合作部门：企划部、市场部、生产部

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第十四条 库存管理模块
（一）、库存模块关键用户
主要职责：
1、         负责制定仓库编码原则、库位分配原则、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；
2、         负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；
3、         审核并签字确认本模块所有作为系统输入凭证的基础文件，包括仓库资料、库位信息、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；
4、         确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；
5、         确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；
6、         在接到库存数据分析员的库存报告后，指示库存事务处理员采取相应措施，保证实际库存和系统库存的正确性；
7、         负责分配、指导、培训、监督、培训、监督仓储数据管理员、出入库控制员、库存事务处理员、库存数据分析员、库存历史数据管理员、仓库盘点员的工作，检查仓储数据的正确性、出入库控制、库存事务处理的及时性、准确性，库存数据的正确性；
（二）   仓储数据管理员
主要职责：
1、       根据关键用户签发的仓库资料库位信息文件，输入、更新仓库库位数据，并提供给出入库控制员，不能影响出入库，造成出入库数据错误；
2、       根据关键用户签发的库存事务处理权限文件，输入、更新库存事务处理权限分配，不能造成库存事务处理权限失控；
3、       根据关键用户签发的库存调整原因文件，输入、更新库存调整原因，并提供给库存事物处理员；
4、       当仓库、库位数据发生改变时，应及时通知各相关部门。
系统业务功能名称：维护仓库、维护库位、维护事务处理权限、维护库存调整原因。
合作部门：生产部、开发部
（三）、出入库控制员
主要职责：
1、         在接到经各相关部门签字确认后的采购订单、采购退货单和实际收货单后，输入采购收货数量，完成采购入库；
2、         在接到经各相关部门签字确认后的结算单后扫描出库，下达销售出库；
3、         在接到经各相关部门签字确认后的移库单（补充订单）后扫描出库，下达成品移库；
4、         在接到经各相关部门签字确认后的原材料、包材领用单（补充订单）后下达原材料移库至生产车间仓库；
5、         如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
6、     所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；
7、     如发现仓储基础数据、销售订单、采购订单、补充订单、生产订单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
系统业务功能名称：维护收货、下达出库数据、维护出库数据、扫描控制
合作部门：生产部、采购部、市场部
（四）、库存事务处理员
主要职责：
1、         在接到经各相关部门签字确认后的库存校准申请后进行库存调整、库存转移、生产发料、生产收货、采购订单、销售订单等直接库存事务处理；
2、         在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品整箱数从收货库位调入成品库，零散数调入样品库，操作及时，不能因延误影响销售开单；
3、         根据各相关部门签字确认的广告品、包装材料领用（厂家领用）申请单，输入生产发料库存事务处理，完成零星材料零用；
4、         以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；
5、         如发现仓储基础数据、物料基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误
6、         将各事务处理仓单交库存历史数据管理员存档。

系统业务功能名称：输入库存事务处理
合作部门：生产部、采购部、市场部

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（五）、库存数据分析管理员
主要职责：
1、     在系统初始化时，负责核对系统库存与实际库存的一致性，发现错误及时报告关键用户；
2、     每天早上根据库存历史数据管理员提供的前一工作日的库存调整、库存转移、生产发料、生产收货、采购入库、销售出库等各项事务处理数据，核对系统库存事后的正确性，发现错误应找出原因记录备案并报告关键用户；
3、     负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告关键用户；
4、     分析仓库盘点员提供的仓库盘点结果，并报告关键用户；
5、     将正确结果交库存历史数据管理员存档；
6、     负责每日早上提供前一工作日出入库数据的文档给库存数据分析员，包括销售出库、移库、采购入库、生产入库、以及直接库存事务处理；
7、     负责每月月初提供上月出入库数据的文档给库存数据分析员，包括销售出库、移库、采购入库、生产入库、以及直接库存事务处理；
8、     负责存档库存数据分析员签字确认的所有出入库数据文档。
系统业务功能名称：仓库查询、库存事务处理查询、计划库存事务处理查询
合作部门：生产部、采购部、市场部
（六）、仓库盘点员
主要职责：
1、     负责按照各个物料的盘点周期，定期对各仓库进行盘点，成品则用条形码扫描器扫描盘点，并将盘点结果交库存数据分析员；
2、     根据各期盘点结果，提供各个物料盘点周期设置建议。
系统业务功能名称：维护循环盘点，条形码盘点
第十五条 采购管理模块
（一）、采购管理模块关键用户
主要职责：
1、    负责制定采购计划、采购合同、以及供应商编码原则；
2、    审核并签字确认本模块所有作为系统输入凭证的基础文件，包括供应商编码原则、供应商
资料等；
3、    负责制定、发布、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；
4、    提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。
5、    分配、指导、培训、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单的正确性，发现错误及时指导纠正；
6、    追踪采购合同的执行情况，发现问题及时指导纠正；
7、    负责确认和跟进采购计划的执行；
（二）、采购订单处理员
主要职责：
1、  负责根据关键用户签发的供应商编码原则、供应商资料，输入、修改供应商数据；
2、  对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；
3、  负责根据采购计划确定的采购订单输入、修改、传送以及执行；
4、  跟踪到货情况，并交采购订单给出入库控制员输入收货数据，不能因自己的延误影响生产领料；
5、  接到仓库退货通知单后，半日内及时输入退货单，并通知出入库控制员进行退货处理，不能因自己的延误，造成不合格品被领入车间生产；
6、  跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单应及时修改延期交货数据为0；
7、  如发现物料数据不正确或有疑问，应及时通知物料数据管理员或财务部，如没有得到解决，应书面向项目组报告，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
系统业务功能名称：维护采购订单、维护延期交货、采购订单查询、显示收货
合作部门：企划部、品管部

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第十六条 生产管理模块
（一）、生产模块关键用户
主要职责：
1、     审核并签字确认本模块所有作为系统输入凭证的基础文件，工艺流程文件、生产计划、成品入库单、原材料领用单等；

2、     负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、生产订单处理流程、原料领用流程，编写、发布、更新流程图；

3、     传送经计划管理员确认的MPS生产订单至生产工单，并跟踪生产计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；

4、     确认和传送半成品、浆料的生产计划至生产工单，并跟踪执行情况；

5、     分配、指导、培训、监督、生产流程控制员、原材料领用员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性；
（三）、生产流程控制员
主要职责：
1、         负责根据生产关键用户签发的生产计划输入、更新、下达生产订单；
2、         负责根据实际情况更改包装材料领用数量，打印领料单给出入库控制员，并根据出入库控制员签字后的领料单到仓库领包装材料；
3、         根据成品入库交接单输入成品入库数量，报告完成生产定单，完成系统成品入库；
4、         在生产订单报告完成后，反冲原材料；
5、         跟踪生产订单的执行情况；
6、         以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响成品库存、成品入库和销售发货；
7、         定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告关键用户，必要时申请库存事务处理校正；
8、         在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报关键用户，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；
9、         每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、生产订单完成情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。
系统业务功能名称：维护生产订单、维护材料领用、报告完成生产订单、反冲材料和小时、仓库查询
合作部门：开发部
（四）、原料领用员

主要职责：
1、     负责根据生产计划输入、更新原辅材料领用单；
2、     打印原辅材料领用单给出入库控制员，并根据出入库控制员签字后的原辅材料领用单到仓库领用原料至车间材料库；
3、     在生产计划执行完毕后，根据实际使用情况，完成原料退库；
4、     如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；
5、     所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。
系统业务功能名称： 维护补充订单、仓库查询
合作部门：企划部
第十七条 销售管理模块
（一）、销售管理模块关键用户
主要职责：
1、       负责制定客户编码原则、销售代表编码原则、区域编码原则；
2、       制定、发布、完善销售基础数据增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、冲账处理流程、应收款处理流程，编写更新流程图；
3、       审核并签字确认本模块所有作为系统输入凭证的基础文件，包括客 户编码原则、客户资料、付款条件、信用额度、产品价格文件、客户折扣、客户回款、销售代表、区域设置文件等；
4、       在促销等特殊时期，如有特殊扣点或赠品等情况时，应及时通知销售订单处理员；
5、       分配、指导、培训、监督销售数据管理员、销售订单处理员、财务数据管理员、财务事务处理员的工作，检查销售基础数据尤其是税率、价格、折扣、区域的正确性，销售订单的正确性；
6、       跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；
（二）、销售数据管理员
主要职责：
1、     负责根据关键用户签发的区域设置文件，输入、修改区域数据；
2、     负责根据关键用户签发的销售代表文件，输入、更新销售代表数据；
3、     负责根据关键用户签发的付款条件文件，输入、更新客户付款条件；
4、     负责根据关键用户签发的客户编码原则、客户资料，输入、更新客户数据，并设好税率、延期订单；
5、     负责根据公司销售合同，输入、更新客户扣点；
6、     负责根据公司产品定价，输入、更新产品价格；
7、     保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果通知销售订单处理员，最多不能延误超过半日，不能影响销售出库和销售核算；
系统业务功能名称：维护区域、维护员工、维护付款条件、维护客户、按物料维护价格、按客户维护折扣、仓库查询
合作部门：办公室、市场部、财务部、生产部

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（三）、销售订单处理员
主要职责：
1、   根据各有关部门审批后的分销商要货计划输入销售订单、价格、扣点，将被冻结的订
单交全国销售经理审批，正常订单交财务事务处理员审核；
2、   依据领导批示解冻因超帐期和超信用额度被冻结的销售订单；
3、   依据批示维护销售退货单和进行冲账处理；
4、   及时交结算单给财务部审核，不能因自己的延误影响销售出库；
5、   发现产品缺货时及时通知计划员和分公司，以采取应对措施；
6、   如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；
7、   跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给销售主管。
系统业务功能：维护销售订单、解冻销售订单、仓库查询、订单查询
合作部门：市场部、财务部、企划部
（四）、成品调度员
主要职责：
1、     负责根据部门主管审核签发的各中转库移库计划或广告品分配计划，输入、修改补充订单（移库单）；
2、  
打印补充订单，并交财务部审核；
3、     所有操作在接到通知后应及时处理，最多不得超过半日，不能影响销售发货；
4、     如发现物料数据、仓库设置不正确、库存不足或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组报告，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
系统业务功能名称：维护补充订单、打印补充订单、仓库查询
合作部门：市场部、财务部、企划部部
第十八条 计划管理模块
（一）、计划模块关键用户
主要职责：
1、  负责制定计划期段、计划时届等计划基础数据的设定方案；
2、  负责维护计划物料、计划物料清单、关键物料清单；
3、  负责依据关键用户签定的月生产计划、产品生产的优先顺序、采购材料情况定日产安排；
4、  负责将日产安排输入主生产计划，并运行之；
5、  负责确认主生产计划生产订单；
6、  负责运行物料需求计划；
7、  计划有变动时，及时调整并维护、运行主生产计划，再次确认主生产计划生产订单、运行物料需求计划；

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第十九条 财务管理模块
（一）、财务数据管理员
主要职责：
1、  负责根据关键用户的指示输入、修改货币及货币汇率，并将修改结果及时通知采购部、市场部及财务事务处理员；
2、  负责根据关键用户的指示输入、修改税务代码；
3、  负责根据关键用户的指示输入、修改财务期段及期段状态；
4、  负责根据关键用户的指示输入、修改科目表和发票分析科目；
5、  负责根据关键用户的指示输入、修改财务事务处理类型及编号，并将结果通知财务事务处理员。
系统业务功能名称：维护货币、维护汇率、维护税务代码、维护期段、维护期段状态、维护科目表、维护发票分析科目、维护事务处理类型及其编号
（二）、总账管理员
主要职责：
1、    负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；
2、    检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；
3、    结算会计期段，打印试算表，资产负债表；
4、    指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和电脑部相关人员解决问题；
5、    提出财务管理报表规划；
6、    针对实施过程中出现的问题，结合BAAN IV
的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；
7、    就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；
8、    维护更新部门操作手册。
（三）、成本控制员

主要职责：
1、       制定公司成本核算管理制度；
2、       维护成本核算要素，如标准价格，工序成本，科目集成；
3、       及时过帐生产事务处理并检查集成结果；
4、       及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；
5、       指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。
（四）、应付账款管理员
主要职责：
1、     负责审核采购合同的价格，并维护系统物料采购单价；
2、     及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；
3、     每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；
4、     月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；
5、     及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；
6、     检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。
（五）、应收账款管理员
主要职责：
1、     负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正；
2、     及时打印销售发票，间隔期不超过1天；
3、     及时处理已交货的销售订单；
4、     过账集成销售数据至财务子系统；
5、     及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；
6、     每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；
7、     根据客户余额表催收超信用额度、超帐期客户的货款；
8、     如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
系统业务功能：打印销售发票、处理已交货的销售订单、过账集成至财务事务处理、维护财务事务处理、打印客户余额、显示客户销售发票、销售订单查询
合作部门：市场部

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第二十条 系统管理
（一）、系统管理员
主要职责：
1、 负责系统权限分配；
2、 负责系统日常管理、维护和备份（见Baan IV日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册）；
3、 负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；
4、       协助其它关键用户制定各种方案、制度；
（二）、系统开发员
主要职责：负责各种查询、报表的制作及其它二次开发。
第二十一条 ERP主管
ERP主管负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各关键用户进行系统实施。

第三章
奖惩办法

第二十二条 各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核.
第二十三条 各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。
第二十四条 各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。
第二十五条 各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。
第二十六条 各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分。
第二十七条 各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《ERP问题处理流程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。
第二十八条 由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的，每次扣5分。
第二十九条 对所有被处罚当事人的直接领导按以上标准的50％处罚。
第三十条 建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。
全文完

bpmqgb

这个办法不错，至少不用花费努力值，又能看到真正的东西。

husonghua

是不错，谢谢

gomatsuhana

非常厚道，谢谢啊

bjkendy

太好了，正要找的资料，非常感谢！

coolcctv

太好了，正要找的资料，非常感谢！

樱桃小傻子

很好很强大！~

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学习，谢谢！

zizhuganlu

楼主太厚道了，真是太感谢了！

2823851

谢谢!~~~~~~~

xycao

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