付款取消后还可以操作嘛？

winson · 发表于 2006/9/5 19:21:25

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在查余额表的时候发现有一笔余额不平，经检查在AP有一笔金额2W的预付款未核销，已经付款！现在就作废（Void）了其付款。
这样，该科目余额06年8月就多出一笔付款，均已过GL！因该预付款是04年的，故财务不允许这样做！现在打算把它做回04年，通过SQL可以实现嘛？

zhaoyin · 发表于 2006/9/5 21:04:24

懂财务的兄弟接招了^_^

winson · 发表于 2006/9/6 08:55:26

我的方案是:1,做一笔'错误冲销'的付款,就解决,前提是会计同意,事实上我会计不同意
2,要修改十几个table,偶把稍不谨慎,就影响大了!所以不敢冒然下手
如有其他建议,请指导一下!谢谢!比较急

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