科目“材料暫收”、“暫估材料未請款”結果不等

clxclxclx · 发表于 2007/3/8 16:35:13

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科目“材料暫收”、“暫估材料未請款”結果不等且數據

相差RMB2,475,843.712。

此作業流程及科目如下：

　1、(收料)借：材料暫收　（采購單單價*入庫數量）

　　　　　　　貸：暫估材料未請款　（采購單單價*入庫數量）

2、(入庫)借：原材料　　（系統平均單價*入庫數量）

　　　　　　　貸：材料暫收（采購單單價*入庫數量）

　　　　　　　　　原料價差　（實際-標准）*入庫數量

　3、(立賬)借：暫估材料未請款　（采購單單價*入庫數量）

　　　　　　　貸：應付賬款　（采購單單價*入庫數量）

按此邏輯，科目“材料暫收”、“暫估材料未請款”應不會有差異，但此月份差異太大不能被接受

請問各位dx，怎麼處理這種異常呢？

zhaoyin · 发表于 2007/3/11 16:00:40

对于财务的东西，俺不是很清楚了^_^，据我所知，你得先找一下诧异大的原因了，顶一下

captain · 发表于 2007/3/12 07:37:14

财务不太懂,该材料的采购价格在做业务期间是否改动过?

fannyhan · 发表于 2007/5/21 23:02:40

請問一下..1)是否有已收貨但未入庫呢? 2)入庫但未立AP呢?

zqk000 · 发表于 2007/5/22 11:56:45

你们采用的成本是固定成本吗?

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科目“材料暫收”、“暫估材料未請款”結果不等

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