高级定价解决销售价外税

317799091

高级定价解决销售价外税

No.1要点：

通常，JDE一律把销售价格当作不含税价处理，但国家的规定商品价格必须含税，因此，需要在JDE系统中进行必要的设置，以达到法律法规的要求，具体方法（两种）如下：

1.1（方法A）使用不含税价，让JDE计算税额，使用这种方法时，就注意：

1.1.1应注意商品定价对JDE税额计算的影响，避免出现小数进位差。

1.1.2避免因计税对客户信用额度的控制，因为信用额度是含税的，而如果定义不含税价格，在进行销售更新前是没有税额的。

1.2（方法B）利用高级定价计算税额并且产生相应的会计分录

No.2_1 JDE操作（方法A）：将含税价计算为非含税价

1.在系统内定义商品价格时，考虑税率的影响，注意控制避免小数进位差来设置价格。

如：商品销售价格为23.4（含税价），定义时，将此价格变为不含税的价格：23.4/1.17＝20，再将此价格维护为基价即可。

如果对信用额度控制不是非常严格，就可以使用这种方法。

No.2_2 JDE操作（方法B）：使用不含税价，同时使用高级定价产生税金分录

以之前的标准销售订单项目和分部为例

1.进入［项目分部场所］P41026，查找到30场所下2801，将“销售应税额”栏内设置改为“N”，如下图所示：

2.进入“UDC”，在“产品码”和“用户定义码”中分别输入“40，TY”，点击“查找”，如下所示：

3.点击“增加”，并输入相应的UDC，再点击“保存”退出，如下图所示：

4.用同样的方法，在“产品码”及“用户定义码”分别为“41，9”中定义一个名为“YAO1”的总帐冲销码，这里就不再重复叙述。

5.在“快速路径”栏内输入“DMAAI”，进入“自动会计处理”屏幕，并在“跳至AAI”栏内输入“4270”，点击“查找”，如下图所示：

4.选中4270行，点击“选择”，如下图所示：

5.将光标移动到最后一行，点击键盘上的“↓”，新增一个计税的AAI，如下图所示：

6.进入［价格与调整定义］P4071，新建一个已定义的“test1”价格调整，如下图所示：

7.点击“确定”保存，进入“价格调整定义 - 价格调整定义”屏幕，在“优先选择层次”栏内选择“AC-售至地址”，“总帐冲销”选择前步骤定义的冲销码“YAO1”如下图所示：

8.点击“确定”保存退出。

注：有关“优选层次结构”的设置，请参照“优选层次结构”设置文档。

9．进入［价格和计划调整表修订］，点击增加，输入图示红框内内容，保存退出，如下图所示：

注：调整计划UDC为事先定义

10．重新查找到该调整计划，点击“行｜调整明细”，进入“价格和调整计划表修订－调整明细处理”屏幕，如下图所示：

11.点击“增加”，在系统的“优选选择层次结构选择”提示屏幕中选择“Item and customer”，输入以下红框内的内容，如下图所示：

续：

11.输入完毕，点击“保存”退出。

12．进入［分部场所常量］P41001，查找到30场所，如下图所示：

13.选中该行，点击“屏幕|价格常量”，将“高级销售定价”选择为“Y”，然后，点击“确定”保存退出。

  

14.进入［地址名册修订］P01012，查找到8899客户，点击“屏幕｜开票信息”，如下图所示：

15.在“调整计划”栏内，输入之前定义的调整计划“YAO”，点击“确定”保存退出，如下图所示：

16.维护一张销售订单，并打印出提货单（销售订单号2807），如下图所示：

可以看到，按高级定价中关于销项税的定义，系统总价中已经计入税了。

15.完成该订单的发货确认，并打印出发票，如下图所示：

16.完成发票打印后，运行R42800更新客户销售命令，进行该销售订单的销售更新，如下图所示：

注：系统已经按之前的设置，将税计入到指定的30.4433内