用友ERP操作流程规范

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用友ERP操作流程规范

因公司原ERP流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:

一、 采购部ERP操作人员必须按以下流程进行操作

1、 填写采购订单

2、 根据采购订单生成采购发票

3、 根据采购订单生成到货单

4、 每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。

5、 根据财务要求提供报表

6、 ERP推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。

二、 销售部ERP操作人员必须按以下流程进行操作

1、 填写销售订单

2、 根据销售订单生成销售发货单

3、 根据销售发货单生成销售发票

4、 每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。

5、 根据财务要求提供报表

6、 ERP推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。

用友ERP操作流程规范.doc (22.5 KB, 下载次数: 8)

2012/8/16 14:35 上传

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杨长林

给个目录啊。。。

pepsi可乐

值得学习~{:soso_e113:}