请教用友U810.1销售返利处理方法。

gzc1201

客户下单后，每月会根据客户上月下单的产品及金额返利给客户，根据返利金额抵扣本月的发货应收金额，在用友U810.1系统中，有没有返利这种设置功能呢？请各位前辈指导一下，谢谢！

ldlddong

我也想知道如果处理！

jerrymcy

可以设置收付款条件，确定折扣率。

返利，有专门的返利模块

yandong2020

QQ_BC3515 发表于 2013/1/25 16:05
返利，有专门的返利模块

U8中有专门的返利模块吗？

yandong2020 发表于 2013/2/16 10:21
U8中有专门的返利模块吗？

销售返利,在实际业务操作中很多都是有销售折扣处理方式.(主要源于税法和增值税发票的规定)
1.税法规定:需在增增值税发票开票时同时体现折扣额,方可以冲减销售额.否则不管企业怎么做账都不可以冲减销售额和销项税
2.销售返利的业务模式有很多,按销售数量/金额,回款数量/金额,不同时间周期
依之上提及,上月下单计算销售返利金额,在下月开票时抵减情况分析:
1.当月开票金额为应开票额和上月销售返利额,存在返利商品和本月应开票商品不对应(也就是说返利的不一定是本应开票商品的返利)
2.上月计算的返利订单,要等发货后才可开票.所以不一定什么时间开票.而是先返利出去(估计内部做好这部分管理和控制度了,不然出现骗销售返利)
基于上述情况,ERP处理建议:
1.每月手工计算销售返利金额(跟踪管理,内部管理需要)
2.下月在ERP销售开票时,开立红字发票(注为"退补"用友功能实为调价和实物不相关功能)
3.ERP中应开票和退补的红票合并开票
4.增值税开票时，可做红蓝发票冲减后正常开票，{也可做折扣开票，但免于税务局的麻烦，还是不采用的好}