关于AP发票导入

ARES.HUANG

以下为我参考文档写的主要实现方式，
数据插入到接口表后调用Invoice Validation和Payables Open Interface Import后，
似乎没有任何反应，即找不到错误信息也没有写到正式表，
另外，发票批号码或者发票批ID在接口表中找不到相应的字段，
如何处理，才可以写入发票批信息，
请达人指教~



      --Who
      L_IFACE_REC.LAST_UPDATED_BY         := FND_GLOBAL.USER_ID;
      L_IFACE_REC.LAST_UPDATE_DATE        := SYSDATE;
      L_IFACE_REC.CREATION_DATE           := SYSDATE;
      L_IFACE_REC.CREATED_BY              := FND_GLOBAL.USER_ID;
      L_IFACE_REC.LAST_UPDATE_LOGIN       := FND_GLOBAL.USER_ID;
      L_IFACE_LINES_REC.LAST_UPDATE_DATE  := SYSDATE;
      L_IFACE_LINES_REC.LAST_UPDATED_BY   := FND_GLOBAL.USER_ID;
      L_IFACE_LINES_REC.CREATION_DATE     := SYSDATE;
      L_IFACE_LINES_REC.CREATED_BY        := FND_GLOBAL.USER_ID;
      L_IFACE_LINES_REC.LAST_UPDATE_LOGIN := FND_GLOBAL.USER_ID;
      --Header
      SELECT AP_INVOICES_INTERFACE_S.NEXTVAL
        INTO V_INVOICE_ID
        FROM DUAL;
      L_IFACE_REC.INVOICE_ID               := V_INVOICE_ID;
      L_IFACE_REC.INVOICE_NUM              := C.FP_NUMBER;
      L_IFACE_REC.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE := 'STANDARD'; ------
      L_IFACE_REC.INVOICE_DATE             := C.FP_DATE;
      L_IFACE_REC.VENDOR_ID                := C.VENDOR_ID;
      L_IFACE_REC.VENDOR_SITE_ID           := C.VENDOR_SITE_ID;
      L_IFACE_REC.INVOICE_AMOUNT           := C.FP_JE_ALL;
      L_IFACE_REC.INVOICE_CURRENCY_CODE    := 'CNY';
      L_IFACE_REC.EXCHANGE_RATE_TYPE       := NULL;
      L_IFACE_REC.EXCHANGE_DATE            := NULL;
      L_IFACE_REC.EXCHANGE_RATE            := NULL;
      L_IFACE_REC.SOURCE                   := 'INVOICE GATEWAY';
      --Lookup type SOURCE
      L_IFACE_REC.GROUP_ID := V_INVOICE_ID;
      L_IFACE_REC.ORG_ID   := L_ORG_ID;
      --L_IFACE_REC. :=V_BATCH_ID;
      INSERT INTO AP_INVOICES_INTERFACE
      VALUES L_IFACE_REC;
   
      --Line
      SELECT AP_INVOICE_LINES_INTERFACE_S.NEXTVAL
        INTO L_IFACE_LINES_REC.INVOICE_LINE_ID
        FROM DUAL;
      L_IFACE_LINES_REC.ORG_ID                   := L_ORG_ID;
      L_IFACE_LINES_REC.INVOICE_ID               := V_INVOICE_ID;
      L_IFACE_LINES_REC.ACCOUNTING_DATE          := SYSDATE;
      L_IFACE_LINES_REC.LINE_NUMBER              := C.FP_LINE_NUMBER;
      L_IFACE_LINES_REC.LINE_TYPE_LOOKUP_CODE    := C.FP_LINE_TYPE;
      L_IFACE_LINES_REC.AMOUNT                   := C.FP_JE_LINE;
      L_IFACE_LINES_REC.DIST_CODE_COMBINATION_ID := 1034; -----
   
      INSERT INTO AP_INVOICE_LINES_INTERFACE
      VALUES L_IFACE_LINES_REC;