分批对收货进行发票预制

maggie_yu87

请教各位顾问，关于分批对收货进行发票预制的问题，如下：
业务背景：
      采购订单的数量为1，金额为1W，收货的时候进行了全部收货，于是收货的金额为1W。但因为供应商无法一次性开出这么多  发票，所以本月公司仅收到6K的发票，剩下的4K可能要到两个月后才能送来。
      这样问题就出来了，收货的金额为1W，如何实现预制凭证的金额为6K呢？
       我测试了下，在MIR7中修改“PO”参考界面的数量和金额，将数量修改为0.6，金额更改为6K，这样总的来说预制凭证中物料的单价仍与订单保持一致。而后对预制凭证过账，也OK。
       因为上面类似的业务情况较多，特别是一些服务类的大金额订单，经常会遇到，所以想请教下各位顾问，这样做是否可行，是否会有其他影响，有没有其他更好的方法？而且有时候收到的供应商发票占总金额的比例转化成小数时可能会超出5位，严重超出了SAP设置的标准小数点位数，此时又该如何处理？