解决固定资产折旧问题

xiaoerp

固定资产模块折旧有2个问题：
1、有一部分资产已到期，系统已经停止计提折旧，但资产的残值大于资产原值的4%（残值率4%）。经查找是缘于上线前资产的折旧少计提了n个月。请问如何将应该补提的资产过账？

2、a资产为已存在的资产,购置日期2005.04,每月折旧为50元,06年02月,因误入资产价值,3月份发现时,2月份折旧程序已运行完毕,但为了减少对原资产的影响,又重新打开了2月账期,冲销资产价值入账的凭证. 以上操作对资产折旧的影响是,3月份折旧计提数为-50.系统是怎样进行折旧计算的阿?




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xiaoerp

abzu 我测试时，系统提示“需要过帐的资产没有管理平行的折旧范围11，或正在使用的事务类型局限于某折旧范围内，且不包括折旧范围11。这是不正确的。”
说明：系统版本——ECC5.0，因为我们的系统使用了两个帐套——基于国内准则的帐套和基于国外准则的帐套，所以有3个折旧范围，分别是：01 账面折旧范围； 11 成本折旧范围； 30 集团本位币折旧范围（核算的是基于国外准则的折旧）

那么，abzu 还能够补计折旧吗？

xiaoerp

1、有一部分资产已到期，系统已经停止计提折旧，但资产的残值大于资产原值的4%（残值率4%）。经查找是缘于上线前资产的折旧少计提了n个月。请问如何将应该补提的资产过账？

可以用计划外折旧ABAA来被提折旧.注意ABAA补提折旧时不会产生会计凭证,要到运行正常折旧时才会产生.

2、a资产为已存在的资产,购置日期2005.04,每月折旧为50元,06年02月,因误入资产价值,3月份发现时,2月份折旧程序已运行完毕,但为了减少对原资产的影响,又重新打开了2月账期,冲销资产价值入账的凭证. 以上操作对资产折旧的影响是,3月份折旧计提数为-50.系统是怎样进行折旧计算的阿?  

xiaoerp

推断是这样的：
误上的资产记在2月份，系统运行完了2月份的折旧，折旧值是49。8。
而你发现这个错误资产的时候，应该已经运行完了3月份的折旧，折旧值是49。8+新资产的月折旧。
这样合计的折旧值就是99。6+新资产的月折旧。
在冲销这个资产的时候是冲销到2月份，相当于把这个资产3月份的折旧冲到2月份了。即冲掉了折旧99。6+新资产的月折旧。
那么，重新运行3月份资产折旧的时候就等于99。6-49。8=49。8。变成正的了。

其实就像楼上说的一样，如果你冲销错误资产以后，要重新运行2月份的折旧，就不会有问题了。