[FI] 再做一次利润中心年结会有问题吗？

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xiaoerp

发表于 2012/7/22 23:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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发现利润中心2010的年初余额和2009的年末余额不等，再做一次2009的利润中心年度余额结转有没问题？
个人认为应该没问题。我们做过多次。
但，现在作的话，以前向外呈报的会计报表怎么办？

我并没有在2010年改什么数据，只是把12月的凭证冲销了一些，然后加了几个字段再按原金额上载上去，目的是为了做报表的时候多个有用的字段，所以对财务报表没有什么影响的。

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