SAP_月结问题

baobao

1．  委外订单：
加工前物料没有创建采购订单（未清PO），没有进行加工前物料的收货及541发货，外包收货时将外包组件打勾人为去掉，导致没有反冲加工前物料，加工后的物料成本只有加工费而没有加工前物料的成本；
解决问题：
首先将4月的外包收货及收货后移转到生产工厂的所有物料凭证冲销，由于涉及金额较大，处理时间紧急，使用了5月收货的PO，并且发现此PO数量不够4月收货，单独创建了一张1.65吨的小订单；将4月收货量补平；两个订单收货；并用MT541移到外包供应商。
对外包订单进行收货并将反冲组件打勾系统自动MT543反冲加工前物料存货，然后将收货后的物料转移到各生产工厂。
财务根据此调整做FMIS的相应调整！
物采在5月需要另外做一个加工前的采购订单；
在解决此问题中发现相关业务人员不清楚流程，不清楚各操作岗位之间的先后次序及衔接；发现委外流程相关派生角色没有MT541-544，现已经由姜永欢在ED2-222增加后传输到PRD。另系统不能控制到不选反冲组件时给出一个报错信息。
2．7F30->7F34 主数据错误
物料凭证4900027845将物料移到7F34工厂，结果发现7F34的利润中心是错误的就直接调整后再反冲4900028232，导致利润中心原材料科目及差异科目金额不正确 ；
解决问题财务调整，解决此类问题时请注意操作步骤，同时物采部门不能再使用期初倒数账号更改物料的计价方式，将来的主数据维护利润中心及评估类请仔细检查；另生产工厂的财务视图扩充由财务处成本科完成。
3.向存续发货记账日期错误
用户CHENBS物料凭证 4900029129；此业务应该是计入5月，用户操作时没有更改记账日期（因为原材料科目有时要打开给别的部门进行操作，比如原油采购等业务），导致记账计入4月，反冲时发现没有MBST权限，经了解流程是用MB1A反向移动类型进行反冲！
解决问题：使用期初导数用户将此凭证在4月用MBST反冲，请CHENBS将此凭证做到5月！另外发货凭证必须使用MBST冲销，否则会导致金额出问题。请梳理此流程，确定此流程对应的冲销人员及权限调整。
4.中旅发料发到炼油厂
导致应该计入其它业务收入及应收内部单位款的业务最后算到了板块间移转进入了内部存款；经过了解，发现造成此问题是期初导入未清预留时将中旅的需求算入了兰州石化炼油厂。
解决问题：
由于4月30号才发现此问题，而中旅急于报税，将此物料在7F21的移动平均价×中旅领料数量算出了中旅的进项税并在30号下午开票；将此物料从7F21->7F31(7F31没有此物料库存)再从7F31->7FA1，由于物采及计划在5月2号均没有人加班，因此直接用期初导数用户进行调整！！！
此方法导致中旅领料成本增加5万多，导致炼油厂内部存款增加5万多，导致炼油厂库存数量没有减少，而金额减少5万多。FMIS需要根据此业务进行调整库存及其它业务收入、成本等相关科目；
为了避免此问题再次发生：
A.清理二季度炼油厂需求数据，将其中属于中旅的需求删除，将此需求剩余部分（需求数减去4月已经发的5个物料）做到7FA1；
B．请炼油厂报物料需求时将中旅需求单独分开
5.MBST权限
很多人员都有MBST的权限，而MBST是没有控制只能冲销自己的凭证的，如果这样的权限每个人都有，系统风险还是比较高，请考虑是否由归口管理人员统一冲销。