标准发票和预付款发票无法取消核销，求助！！

szjwm

标准发票和预付款发票无法取消核销，求助！！

具体过程如下：
1、预付款发票
   借：预付账款   100   
          应交税费/应交增值税/进项税额   0
          贷：应付账款                                100
     发现“项”上选择了17%可退回的税，估计是财务人员自己将“税行”的金额改为0

2、完全支付
3、标准发票
   借：费用                     300
          应交税费/应交增值税/进项税额      51
          贷：应付账款                                       351
4、标准发票核销预付款发票
      在核销时，核销金额不是100，而是自动在发票的分配行上又多加了一行：应交税费/应交增值税/进项税额 17

我的想法是取消核销，取消付款，取消预付款发票，重新做预付款发票

但现在取消核销提示：APP-SQLAP-10771 无法保留记录。

QUESTION:如何取消核销？

gavin08

1.如果单从你的报错来看,应该这些记录被lock了

    select  distinct
               acc.object, ses.osuser, ses.process,
      ses.sid, ses.serial#
       from    v$access  acc,
               v$session ses
       where   (acc.owner != 'SYS'
       or      acc.object = 'PLAN_TABLE')
       and acc.sid    = ses.sid
       and     ses.status != 'INACTIVE'
       and ses.type  != 'BACKGROUND'
       and     acc.object not in ('V$ACCESS','V$SESSION')
    and     ses.audsid != userenv('SESSIONID')
       order by 1,2,3
       /
    ALTER SYSTEM KILL SESSION  '''||VS.SID||','||VS.SERIAL#||''''


2.从你讲述来看,应该是Ｂug
     查看下 APXPMTCH.fmb 的版本是否 115.133和  APXRMTCH.fmb 的版本是否115.127(可以请DBA或开发顾问帮你看看)
    如果不是的话，可以尝试打个补丁: 5999469

    没有办法，兄弟，oracle ebs就是这么多bug,祝你好远!

szjwm

1、确实是死锁了，现在kill session后，可以取消核销了，但取消后标准发票上的预付金额还是有17，已付款17；

2、我请DBA查过了，现在的版本如下：APXRMTCH.fmb 115.113
                                                    APXPMTCH.fmb 115.118
     跟你讲的版本不一样，但进测试系统测试，并没能重现这个问题，郁闷~~

现在的问题，如何将预付金额17块和已付款17去掉？
高手该出手了吧~~

szjwm

请高手指点下，怎么改下表，将已付款的17去掉，实际上也没有付嘛~~

szjwm

开始是准备改数据库，后来发现那张发票就直接可以取消了，所有业务重做就ok了

interfans

你应该先取消预付款冲销的标准凭证,然后在取消标准凭证,付款后的标准发票是不能取消的.